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郴州一中2018年部门整体支出绩效自评报告

文章来源:作者: 发布时间:2019年05月27日 点击数: 字体:

郴州一中2018年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)部门基本情况

参与电竞博彩犯法吗 创办于1906年,是湖南省首批省级重点(示范性)中学,是郴州市教育局直属全日制三年国有公办高级中学。校园占地面积115亩,现有70个教学班,学生3800余人,为副处级事业单位,实行校长负责制,人员编制347人,现有在编人员329人,离退休人员135人,外聘人员11人。学校内设6个职能处室(办公室、教务处、政务处、教研室、总务处、保卫处),领导职数设校长1名(副处级),副校级领导4名(正科级),处室主任(副科级)。我校的职能是:按《教育法》规定实施高中阶段教育教学管理,开展教育教学工作。

(二)部门整体支出情况

2018年度决算收入资金总额9275.92万元,其中财政拔款收入8907.95万元;上级补助收入144.02万元,事业收入176.48万元,其他收入47.47万元。

2018年度支出总额9167.85万元,其中基本支出6388.02万元,项目支出2779.83万元。

二、部门整体支出使用情况

(一)基本支出

基本支出:2018年度财政拔款基本支出6388.02万元,其中:人员经费4586.67万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);

公用经费1801.35万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

(二)项目支出

12017年度一般公共预算财政拔款项目支出2779.83万元。

其中:高中教育)支出2109.71万元,主要用于学校教育教学开支;

(校舍建设)支出332.97万元,主要用于校舍改建扩建;

(教学设施)支出337.15万元,主要用于教育教学设施维护和购买新设施。

(三)、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元,支出决算为3.56万元,完成预算的14.83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为3.44万元(公务用车购置0台,保有量2台);公务接待费支出决算为0.12万元。2018 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:严格按照市政府的公务接待规定执行,响应勤俭节约。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少21.25万元,下降85.65%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加1.95万元;2018年公务出国未发生费用;2018年公务接待费支出决算减少17.53万元,减少99.32%

三、资产管理情况

学校资产严格按照财政局的资产管理程序配置、管理、处置。资产的采购和保管有专人管理,报废的资产严格按报废的程序处理。

四、部门整体支出绩效情况

部门职能:1、后勤部门对教育教学服务;2、教师对学生实施高中学历教育,促进基础教育发展。

整体绩效目标:1、教师对学生实施高中学历教育,促进基础教育发展;

2、后勤教职工保障好学校的服务工作。

部门整体支出绩效目标情况

1、后勤管理及教学设施不断完善。学校监控64个点,校园监控全覆盖,无死角,确保了校园安全,今年成功创建平安校园。空调安装好后,对高三的温课备课起到了很大作用,为学校教学质量的提升提供了物质保障。

2很好地提升了办学质量,辅优经费的使用,为学校培养优生, 尤其是清华、北大学生起到了至关重要的作用,高考的辉煌成就,充分说明辅优资金的使用效果明显。同时为奥赛培训和自主招生注入了强大动力,2018年物理奥赛全国一等奖1人、二等奖15人、三等奖2人,数学奥赛国家二等奖11人、国家三等奖11人,生物奥赛国家二等奖3人,化学奥赛国家二等奖3人,在湖南首屈一指。高考重本以上及二本以上上线率全市第一。

3美化学校环境,达到环境宜人,环境育人的目的。

六、存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用,资产管理过程中存在的问题

严格执行预算管理,加强和改善学校内部管理,狠抓岗位绩效管理和责任落实;严格坚持专款专用、建立财务管理制度、内控制度、项目实施管理制度。但是在辅优经费的分配方面还可以更合理、高效。在项目建设过程中还存在资金使用率有待提高,项目安排方面前瞻性不够的问题。

七、改进措施和有关建议

辅优经费要根据学校情况进行更合理的分配,项目建设的安排要更具有前瞻性,有长远的规划目标。完善内控和审批制度,各部门之间更加紧密地联系协商,项目建设的安排要更具有前瞻性,有长远的规划目标。

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